Referat Audytu i Kontroli

Referat Audytu i Kontroli

Agata Michałowska
Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
 
Do zadań Referatu Audytu i Kontroli należy w szczególności:
  1. przygotowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka,
  2. identyfikowanie i monitorowanie procesów zachodzących w Urzędzie i jednostkach podległych, w tym sprawdzanie wdrażania i wykonywania przyjętych procedur,
  3. przeprowadzanie audytu wewnętrznego mającego na celu wspieranie kierownictwa jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli zarządczej w jednostce obejmującą
    w szczególności:

    • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
    • skuteczności i efektywności działania,
    • wiarygodności sprawozdań,
    • ochrony zasobów,
    • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
    • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
    • zarządzania ryzykiem,
  4. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych,
  5. przeprowadzanie czynności sprawdzających,
  6. opracowywanie i przedkładanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audyt,
  7. prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
  8. prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych
    i sprawdzających Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,
  9. opracowywanie wniosków wynikających z kontroli zmierzających do usprawnienia organizacji oraz zarządzania majątkiem przez kontrolowane jednostki,
  10. prowadzenie planowych i doraźnych kontroli wykorzystania oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom nie będących jej jednostkami organizacyjnymi,
  11. opracowywanie rocznych planów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych Urzędu.

Publikacja: s.ps